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上海福旺財務管理有限公司

個人獨資企業核定征收可靠嗎?真能節稅嗎?能省多少稅?

時間:2021-01-13作者:上海福旺財務管理有限公司瀏覽次數:3,245 次

說到個人獨資企業核定征收,相信老板和財務都或多或少的聽到別人提起過,那么個人獨資企業核定征收真的像大家說的那么好嗎?下面就請大家帶著疑問看下去吧!

首先,個人獨資企業是由于納稅人會計賬簿不健全,資料殘缺難以查賬,或者其他原因難以準確確定納稅人應納稅額時,由稅務機關采用合理的方法依法核定納稅人應納稅款的一種征收方式。從企業性質上來看,他是介于個體工商戶和企業之間的一種企業性質。那么核定征收又是怎么樣的呢?

核定征收的話,咱們園區核定利潤率的10%,再按照五級累進制來納稅,核定之后的個稅稅率:0.5%~2.1%。加上增值稅3個點和附加稅0.18個點,綜合稅率5個點左右,除此之外,增值稅部分還有額外獎勵,比如咱們一年開票400萬嘛,個稅加上增值稅加上附加稅,算下來差不多18.6萬左右。企業可以用主體公司與個人獨資進行業務,把一些利潤轉移到個獨企業,在個獨企業納稅。相當于咱們用5個點左右的稅率解決了所得稅25%和分紅個稅20%的稅收問題。

個人經營所得稅核定征收(核定行業利潤率10%):

開票100萬,行業利潤率10%,對應稅率20%,速算數1.05萬,個稅100萬/1.03*10%*20%-1.05萬=8917元

開票200萬,行業利潤率10%,對應稅率20%,速算數1.05萬,個稅200萬/1.03*10%*20%-1.05萬=2.83萬

開票300萬,行業利潤率10%,對應稅率20%,速算數1.05萬,個稅300萬/1.03*10%*20%-1.05萬=4.78萬

開票400萬,行業利潤率10%,對應稅率30%,速算數4.05萬,個稅400萬/1.03*10%*30%-4.05萬=7.6萬

開票500萬,行業利潤率10%,對應稅率35%,速算數6.55萬,個稅500萬/1.03*10%*30%-4.05萬=10.51萬

增值稅3%(返還地方留存的30%,即0.36%)

開票100萬,增值稅繳納:100萬/1.03*3%=2.91萬(0.36萬)

開票200萬,增值稅繳納:200萬/1.03*3%=5.83萬(0.72萬)

開票300萬,增值稅繳納:300萬/1.03*3%=8.74萬(1.08萬)

開票400萬,增值稅繳納:400萬/1.03*3%=11.65萬(1.44萬)

開票500萬,增值稅繳納:500萬/1.03*3%=14.56萬(1.8萬)

現在很多企業老板為了節省稅金,而鋌而走險的去買票啊、虛開啊,這都是不可取的,被發現的話后果不用我說,大家也知道。所以這時候企業應該選擇一個可靠,安全的節稅方式來進行合理的稅收籌劃。

那么個人獨資企業核定征收可以解決哪些問題呢?

1、25%的企業所得稅

2、20%的分紅稅

3、高管工資太高 ,個人薪資所得稅太高

4、現金支出沒有發票入賬

5、從公司賬上借錢,長期掛賬沒有合適的理由

那么再來看看他的節稅能力

按年利潤500萬計算:

企業稅務籌劃前:企業所得稅:利潤*25%=125萬;股東分紅個稅:(利潤-所得稅)*20%=75萬;應納稅總額:200萬

企業稅務籌劃后:增值稅:500萬/(1+3%)*3%=14.56萬;

附加稅:500萬*0.18%=0.9萬;

個稅:500萬/(1+3%)*10%*30%-4.05萬= 10.51萬;

應納稅總額:25.97萬

籌劃后可省稅金達174.03萬,這個數據大家應該了然于心了吧,比起買票、虛開什么的,核定征收安全又可靠,再也不用擔心稅務局查賬了!

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